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榆林市机关事务服务中心 2019年部门综合预算说明
来源:财务科    时间:2019-04-03      【打印】

一、部门主要职责及机构设置

(一)根据国务院《机关事务管理条例》和机关后勤体制改革精神,拟定市级机关后勤体制改革意见和机关事务管理工作的规章制度并抓好组织实施和指导工作。

(二)负责市级机关事业单位国有资产管理、产权界定、清查登记等有关工作,行使市级机关事业单位国有资产代表者的职责,确保国有资产保值增值。

(三)负责市级机关事业单位经营性资产和非经营性资产的统一管理、统一调配、统一处置工作。

(四)负责市直公共机构节能管理、监督检查、能耗统计、监测和评价考核工作,会同有关部门制定节能规划、规章制度并指导实施。

(五)负责公务用车改革工作,会同有关部门拟定市级机关事业单位公务用车的定编标准及配备。负责市级机关事业单位公务用车的采购、更新和报废工作。

(六)负责市委、市政府机关大院的环境卫生、安全保卫、消防安全、园林绿化、食堂、供热、供电、供水、会议中心、会议室等后勤服务和物业管理工作。

(七)指导市级机关事业单位的后勤服务工作。

(八)承办市委、人大、政府、政协交办的其他事项。

(九)内设机构有7个。分别是政秘科、财务科、资产管理科、房产管理科、车辆管理科、公共机构节能科、后勤管理科。

二、2019年年度部门工作任务

2019年部门主要工作任务及目标有:(1)全面完成市级行政事业国有资产清查核实工作;做好市级行政事业单位国有资产配置处置、权属界定、清查登记、调配管理等日常管理工作。(2)完成机构改革期间涉改单位的清产核资、资产划转、资产处置、国有资产信息系统账户调整等工作。(3)结合机构改革的实际需要,对涉改单位办公用房进行合理整合、调剂。(4)做好全市公务用车更新购置审批、注册登记等日常管理工作,对全市留用车辆管理和使用情况进行监督检查。(5)完成榆林宾馆办公区、榆林一院、榆林二院、市民大厦、新闻大厦生活垃圾无害化处理试点工作。完成榆林宾馆办公区PPP项目(屋顶分布式光伏发电工作)。(6)制定中心管理办公区的物业、餐饮等后勤管理办法,做好各办公区后勤服务保障工作,打造新闻大厦、口岸办联检大厦为全市后勤管理示范标杆。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市机关事务服务中心

2

榆林市市级机关公务车辆服务中心

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制40人,其中行政编制0人、参照公务员管理事业编制40人、事业编制0人;实有人员43人,其中行政编制0人、参照公务员管理事业编制40人、事业编制0人,事业工勤人员3人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1301.86万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1301.86万元,其中一般公共预算拨款收入1301.86万元,政府性基金拨款收入0万元。2018年本部门预算收入1529.94万元。

2019年本部门预算收入较上年减少228.08万元,主要原因为全市机构改革,将我中心原下属单位榆林市市级政府采购中心划入榆林市发展改革委员会。

2019年本部门预算支出1301.86万元,其中一般公共预算拨款支出1301.86万元,政府性基金拨款支出0万元。2018年本部门预算支出1529.94万元。

2019年本部门预算支出较上年减少228.08万元,主要原因为全市机构改革,将我中心原下属单位榆林市市级政府采购中心划入榆林市发展改革委员会。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1301.86万元。其中一般公共预算拨款收入1301.86万元,政府性基金拨款收入0万元。2018年本部门财政拨款收入1529.94万元。

2019年本部门财政拨款收入较上年减少228.08万元,主要原因为全市机构改革,将我中心原下属单位榆林市市级政府采购中心划入榆林市发展改革委员会。

2019年本部门财政拨款支出1301.86万元,其中一般公共预算拨款支出1301.86万元,政府性基金拨款支出0万元。2018年本部门财政拨款支出1529.94万元。

2019年本部门财政拨款支出较上年减少228.08万元,主要原因为全市机构改革,将我中心原下属单位榆林市市级政府采购中心划入榆林市发展改革委员会。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1301.86万元。2018年本部门一般公共预算拨款支出1529.94万元。

2019年本部门一般公共预算拨款支出较上年减少228.08万元,主要原因为全市机构改革,将我中心原下属单位榆林市市级政府采购中心划入榆林市发展改革委员会。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目分,本部门2019年一般公共预算支出1301.86万元,其中:

(1)行政运行(2010301)501.78万元,其他社会保障和就业支出(2089901)3.05万元,行政单位医疗(2101101)30.52万元,事业单位医疗(2101102)3.51万元,共计538.86万元,较上年减少491.08万元,原因是全市机构改革,将我中心原下属单位榆林市市级政府采购中心划入榆林市发展改革委员会。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)763万元,较上年增加263万元,原因是为公务用车、不动产测绘及国有资产业务预算有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目分,2019年本部门一般公共预算支出1301.86万元,其中:

工资福利支出(301)440.53万元,较上年减少417.79万元,原因是全市机构改革,将我中心原下属单位榆林市市级政府采购中心划入榆林市发展改革委员会。

商品和服务支出(302)829.52万元,较上年增加180.72万元,原因是公务用车、不动产测绘及国有资产业务预算有所增加。

对个人和家庭的补助支出(303)6.81万元,较上年增加3.99万元,原因是上下年度会计科目变化,经济科目预算调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目分,2019年本部门一般公共预算支出1301.86万元,其中:

机关工资福利支出(501)440.53万元,较上年减少417.79万元,原因是全市机构改革,将我中心原下属单位榆林市市级政府采购中心划入榆林市发展改革委员会。

机关商品和服务支出(502)829.52万元,较上年增加180.72万元,原因是公务用车、不动产测绘及国有资产业务预算有所增加。

机关资本性支出(一)(503)25万元,较上年增加5万元,原因是因机构改革,工作人员发生变动,增加少许设备购置。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费预算支出11万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费4万元;公务用车购置费0万元;会议费2万元,培训费5万元。

2018年本部门一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费预算支出11万元,其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费4万元;公务用车购置费0万元;会议费2万元,培训费5万元。

2019年一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费预算支出与上年无增减变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排91.52万元,较上年增加1.52万元,主要原因是公用经费为定额定员测算。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:榆林市机关事务服务中心2019年部门预算公开表.xls

 

 

榆林市机关事务服务中心

  2019年4月1日

 

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